CDI - Comptable Fournisseurs H/F

Détails de la Mission

Au sein du CSP Comptabilité Fournisseurs Arkema France qui opère dans un environnement international, vous serez rattaché hiérarchiquement au responsable du pôle opérationnel et aurez l'appui d'un Key User au quotidien.
Dans un périmètre évolutif, vous effectuerez les missions suivantes dans le respect des règles comptables, fiscales et des procédures internes Arkema dans les délais impartis: 

• Effectuer toutes les opérations nécessaires pour le traitement des pièces comptables fournisseurs dans un environnement de numérisation de factures.
• Contrôle des informations numérisées venant du système d'acquisition des factures.
• Respect de la procédure "Tâches clés du comptable".
• Lancement des workflows pour les factures en écart et les factures sans commande.
• Comptabiliser les factures en assurant un rapprochement correct avec les réceptions saisies pour les factures avec commandes ou en respectant la procédure pour les factures sans commande.
• Contrôle des pièces enregistrées automatiquement si l'automatisation est active sur le périmètre.
• Contrôle et/ou comptabilisation des autres pièces fournisseurs (avoirs, acomptes, commissions, propositions de factures, auto-facturations...)
• Appliquer et contrôler les règles comptables et fiscales relatives à la TVA.
• Contrôler les coordonnées bancaires et le destinataire de paiement, communiquer les demandes de modifications de ces données de base fournisseurs le cas échéant.
• Compléter les informations nécessaire aux déclarations réglementaires (DAS2), et informer des anomalies constatées.
• Communiquer par téléphone, mail, courrier et notice afin de répondre aux différentes demandes de renseignements des fournisseurs, des correspondants internes des sites, de la Direction des Achats, ou autres fonctions supports.
• Assurer le traitement des relances fournisseurs, et les appels téléphoniques des fournisseurs internes et externes.
• Suivre les workflows non validés et communiquer avec les valideurs pour connaître les raisons de non validation et aider à résoudre les blocages.
• Lancer les demandes de création fournisseur et de modifications des coordonnées bancaires.
• Vérifier la présence de factor sur la facture et s'assurer du bon paiement.
• Proposer des actions d'amélioration continue et participer à leur mise en oeuvre.

Profil Recherché

De formation Bac +2/+3 en comptabilité/ADV/achat ou expérience comptable de 3 à 5 ans.

Vous êtes rigoureux et faites preuve d’autonomie. Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel.

Vous avez un bon niveau d'anglais pour échanger aisément au quotidien avec des interlocuteurs internationaux autant à l'écrit qu'à l'oral.

 Vous êtes à l’aise sur Excel et Word et vous avez une connaissance de SAP.