CDD - Comptable Fournisseurs H/F
Pierre-Bénite, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Détails de la Mission
Au sein du CSP Arkema France qui opère dans un environnement international, vous serez rattaché hiérarchiquement au responsable du pôle opérationnel et aurez l’appui d’un Key User au quotidien.
La durée du contrat est de 6 mois avec une possibilité de renouvellement à compter du 15 juin 2024.
Au sein d’un périmètre évolutif, vous effectuerez les missions suivantes dans le respect des règles comptables, fiscales et des procédures internes Arkema dans les délais impartis :
- Effectue toutes les opérations nécessaires pour le traitement des pièces comptables fournisseurs dans un environnement de numérisation de factures
- Contrôle les informations numérisées venant du système d’acquisition des factures.
- Respecte la procédure « Taches clés du comptable »
- Lance les workflows pour les factures en écart et les factures sans commande.
- Comptabilise les factures en assurant un rapprochement correct avec les réceptions saisies pour les factures avec commandes ou en respectant la procédure pour les factures sans commande.
- Contrôle les pièces enregistrées automatiquement si l’automatisation est active sur le périmètre
- Contrôle et/ou comptabilise les autres pièces fournisseurs (avoirs, acomptes, commissions, propositions de factures, auto-facturations…).
- Applique et contrôle les règles comptables et fiscales relatives à la TVA.
- Contrôle les coordonnées bancaires et le destinataire de paiement, communique les demandes de modifications de ces données de base fournisseurs le cas échéant.
- Complète les informations nécessaires aux déclarations règlementaires (DAS2), et informe des anomalies constatées.
- Communique par téléphone, mail, courrier et notice afin de répondre aux différentes demandes de renseignements des fournisseurs, des correspondants internes des sites, Directions Achats, ou autres fonctions supports.
- Assure le traitement des relances fournisseurs, et les appels téléphoniques des fournisseurs internes et externes.
- Suit les workflows non validés et communique avec les valideurs pour connaitre les raisons de non-validation et aider à résoudre les blocages.
- Lance les demandes de création fournisseurs et de modifications de coordonnées bancaires.
- Vérifie la présence de factor sur la facture et s’assure du bon paiement.
- Propose des actions d’amélioration continue et participe à leur mise en œuvre
Profil Recherché
De formation Bac +2/+3 en comptabilité/ADV/achat ou expérience comptable de 3 à 5 ans.
Vous êtes rigoureux et faites preuve d’autonomie. Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel.
Vous avez un bon niveau d'anglais pour échanger aisément au quotidien avec des interlocuteurs internationaux autant à l'écrit qu'à l'oral.
Vous êtes à l’aise sur Excel et Word et vous avez une connaissance de SAP.